Про виконання бюджету міста Южноукраїнська за 9 місяців 2018 року

29.10.2018 Версія для друку

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від “_____” ________ 2018 № ________

____________сесії __________скликання

Про виконання бюджету

міста Южноукраїнська за 9 місяців 2018 року

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Гончарової Т.О. про виконання бюджету міста Южноукраїнська за 9 місяців 2018 року, відзначається, що станом на 01.10.2018 дохідна частина міського бюджету з урахуванням офіційних міжбюджетних трансфертів склала 347 577,3 тис. грн., що становить 102,0% до планових призначень на звітний період, в тому числі:

загального фонду – 336 330,1 тис. грн., або 101,9%;

спеціального фонду – 11 247,2 тис. грн., або 103,6%.

Забезпечено 100-відсоткове виконання всіх запланованих доходних джерел загального фонду міського бюджету. Всього за звітний період податків, зборів та інших обов’язкових платежів до загального фонду міського бюджету надійшло в сумі 229 810,2 тис.грн., що становить 105,3%.

Приріст податків і зборів загального фонду міського бюджету 9 місяців 2018 року до відповідного періоду 2017 року склав 17,5%, або 34 262,6 тис. грн., що забезпечено за рахунок росту обсягу фонду оплати праці загалом по місту, який вплинув на збільшення надходжень до міського бюджету податку на доходи фізичних осіб на 23,1%, приросту надходжень до міського бюджету акцизного та єдиного податків.

Міжбюджетних трансфертів у вигляді субвенцій з державного та обласного бюджетів до загального фонду міського бюджету за звітний період надійшло 106 519,9 тис. грн., що становить 95,3% до плановому обсягу звітного періоду.

Видаткова частина міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за січень - вересень 2018 року виконана на 335 695,9 тис. грн., що становить 67,8% до планових призначень на 2018 рік, в тому числі в розрізі:

загального фонду – 298 530,6 тис. грн., або 71,3%;

спеціального фонду – 37 165,3 тис. грн., або 48,9%.

Видатки загального фонду міського бюджету на утримання бюджетних установ та виконавчих органів Южноукраїнської міської ради за звітний період з урахуванням медичної та освітньої субвенцій з державного бюджету склали 193 572,8 тис. грн., із них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 162 461,3 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8 760,7 тис. грн.; придбання продуктів харчування – 7 941,5 тис. грн.; медикаментів – 1 793,2 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки загального фонду міського бюджету на утримання бюджетних установ збільшились на 31 269,0 тис. грн., або на 19,3%.

За рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів профінансовані видатки на суму 96 459,9 тис. грн., в тому числі:

загального фонду – 93 681,9 тис. грн.,

спеціального фонду (бюджету розвитку) – 2 778,0 тис. грн.

Заборгованість із заробітної плати, державної допомоги сім’ям з дітьми та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям станом на 01 жовтня 2018 року відсутня.

До державного бюджету з міського бюджету перераховано 32 920,8 тис. грн. реверсної дотації.

На проведення заходів міських програм з бюджету міста за 9 місяців 2018 року фактично направлено 55 050,8 тис. грн., в тому числі загального фонду – 32 762,4 тис. грн, спеціального фонду - 22 288,4 тис. грн.

В порівнянні з виконанням за відповідний період 2017 року обсяг бюджетних коштів, направлених на виконання міських програм, збільшився на 12 949,4 тис. грн, або на 30,7%.

Виконання за видатками спеціального фонду міського бюджету без врахування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету за 9 місяців 2018 року склало 34 387,3 тис. грн., в тому числі:

за рахунок власних надходжень бюджетних установ - в сумі 11 327,9 тис. грн.;
бюджету розвитку (капітальні видатки) - в сумі 22 936,3 тис. грн.;
на заходи з охорони та раціонального використання природних ресурсів - в сумі 21,6 тис. грн.;
за рахунок надходжень до цільового фонду Южноукраїнської міської ради для вирішення питань розвитку інфраструктури міста - в сумі 101,5 тис. грн.

Для забезпечення виконання міського бюджету розпорядженням міського голови від 18.03.2015 №33-р із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 25.03.2016 №76-р, затверджено заходи щодо організації виконання та балансування бюджету міста Южноукраїнська.

Виходячи із вищевикладеного, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Южноукраїнська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року за доходами на суму 347 577,3 тис. грн., із них:

загального фонду – 336 330,1 тис. грн.,

спеціального фонду – 11 247,2 тис. грн. (додаток 1).

2. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року за видатками на суму 335 695,9 тис. грн., із них:

загального фонду – 298 530,6 тис. грн.,

спеціальний фонду – 37 165,3 тис. грн. (додаток 2).

3. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за коштами, направленими на виконання заходів міських програм, за 9 місяців 2018 року на суму 55 050,8 тис. грн., в тому числі:

загального фонду – 32 762,4 тис. грн,

спеціального фонду - 22 288,4 тис. грн. (додаток 3).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов) та на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за напрямками діяльності).

Секретар міської ради Л.П. Дзюбенко

Вик.Гончарова Т.О.

Тел.2-52-02